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舟山市定海區海洋科技產業園管理處2018年部門預算

發布日期:2018-02-28訪問次數: 信息來源:定海海洋科學城字號:[ ]


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一、舟山市定海區海洋科技產業園管理處概況

(一)主要職能

1.根據《中國(舟山)海洋科學城定海園區建設實施方案》,編制定海海洋科學城建設規劃和產業發展規劃,并組織實施。

2.擬訂并落實定海海洋科學城發展的相關政策。

3.負責定海海洋科學城建設資金的籌措和管理工作。

4.負責定海海洋科學城開發建設工作。

5.負責定海海洋科學城入駐機構的服務工作,負責各類服務平臺、服務體系建設工作。

6.負責定海海洋科學城招商引資、招才引智工作。

7.承辦區政府交辦的其他事項。

(二)部門預算單位構成

從預算單位構成看,定海區海洋科技產業園管理處部門預算僅本單位預算。

二、定海區海洋科技產業園管理處2018年部門預算安排情況說明
  (一)關于定海區海洋科技產業園管理處2018年收支預算情況的總體說明

?? ?按照綜合預算的原則,定海區海洋科技產業園管理處所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括:一般公共預算撥款收入;支出包括:一般公共服務支出、社會保障和就業支出、醫療衛生與計劃生育支出、住房保障支出。定海區海洋科技產業園管理處2018年收支總預算167.31萬元。

(二)關于定海區海洋科技產業園管理處2018年收入預算情況說明

定海區海洋科技產業園管理處2018年收入預算167.31萬元,其中:一般公共預算撥款收入167.31萬元,占100?? %
  (三)關于定海區海洋科技產業園管理處2018年支出預算情況說明
  定海區海洋科技產業園管理處2018年支出預算???? 167.31萬元。

1.按支出功能分類,包括一般公共服務支出125.08萬元、社會保障和就業支出16.83萬元、醫療衛生與計劃生育支出4.57萬元、住房保障支出20.83萬元。

2.按支出用途分類,包括人員支出 151.41萬元,日常公用支出15.90萬元。

(四)關于定海區海洋科技產業園管理處2018年財政撥款收支預算情況的總體說明

定海區海洋科技產業園管理處2018年財政撥款收支總預算167.31萬元。包括:一般公共預算撥款收入167.31萬元;支出包括:一般公共服務支出125.08萬元、社會保障和就業支出16.83萬元、醫療衛生與計劃生育支出4.57萬元、住房保障支出20.83萬元。

(五)關于定海區海洋科技產業園管理處2018年一般公共預算當年撥款情況說明

1.一般公共預算當年撥款規模變化情況

定海區海洋科技產業園管理處2018年一般公共預算當年撥款167.31萬元,比2017年執行數增加84.82萬元,主要是由于定海區海洋科技產業園管理處2017年3月成立,6月份財政全額撥款。

2.一般公共預算當年撥款結構情況

一般公共服務支出(類)125.08萬元,占74.8%;社會保障和就業支出16.83萬元,占 10.1%;醫療衛生與計劃生育支出4.57萬元,占2.7%;住房保障支出20.83萬元,占12.4%。

?3.一般公共預算當年撥款具體使用情況

(1)一般公共服務支出(類)政府辦公廳(室)及相關機構事務(款)事業運行(項)125.08萬元,主要用于本單位基本支出。

(2)社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)用于機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)事務12.02萬元,主要用于本單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。

(3)社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)用于機關事業單位職業年金繳費支出(項)事務4.81萬元,主要用于本單位實施養老保險制度由單位繳納的職業年金支出。

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(4)醫療衛生與計劃生育支出(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項)事務2.98萬元,主要用于按照國家政策為干部職工的基本醫療保險費用方面的支出。

(5)醫療衛生與計劃生育支出(類)行政事業單位醫療(款)公務員醫療補助(項)事務1.59萬元,主要用于本單位按照國家政策為干部職工的基本醫療保險費用方面的支出。

(6)住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)事務20.83萬元,主要用于本單位按照國家政策為干部職工繳納的住房公積金支出。

??? (六)關于定海區海洋科技產業園管理處2018年一般公共預算基本支出情況說明

定海區海洋科技產業園管理處2018年一般公共預算基本支出167.31萬元,其中:

人員經費151.41萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、城鎮職工基本醫療保險繳費、公務員醫療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出。

公用經費15.90萬元,主要包括:辦公費、差旅費、會議費、培訓費、工會經費、福利費、其他交通費用、其他商品服務支出。

(七)關于定海區海洋科技產業園管理處2018年政府性基金預算支出情況說明

定海區海洋科技產業園管理處2018年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

(八)關于定海區海洋科技產業園管理處2018年一般公共預算“三公”經費預算情況說明

1.因公出國(境)費用:根據區外僑辦安排的因公出國計劃和實際工作需要,2018年安排因公出國(境)費用預算0萬元,與上年執行數持平。

2.公務接待費:2018年安排公務接待費預算0萬元,與上年執行數持平。

3.公務用車購置及運行維護費:2018年安排公務用車購置及運行維護費預算0萬元,與上年執行數持平。

(九)其他重要事項的情況說明

1.機關運行經費

2018年定海區海洋科技產業園管理處為事業單位,故無機關運行經費。

2.政府采購情況

2018年定海區海洋科技產業園管理處政府采購預算總額0萬元。

3.國有資產占有使用情況

截止2017年12月31日,定海區海洋科技產業園管理處共有車輛0輛。單位價值200萬元以上大型設備0臺(套)。

2018年定海區海洋科技產業園管理處未安排購置車輛及單位價值200萬元以上大型設備。

4.績效目標設置情況

2018年舟山市定海區海洋科技產業園管理處專項公用類和發展建設類項目均不實行績效目標管理。

三、名詞解釋

??? 1.財政撥款收入:本級財政部門當年撥付的財政預算資金,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

2.基本支出:是預算單位為保障其正常運轉,完成日常工作任務所發生的支出,包括人員支出和日常公用支出。

3.一般公共服務支出(類)政府辦公廳(室)及相關機構事務(款)事業運行(項),指主要用于本單位基本支出。

4.社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)用于機關事業單位基本養老保險繳費支出(項),指主要用于本單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。

5.社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)用于機關事業單位職業年金繳費支出(項),指主要用于本單位實施養老保險制度由單位繳納的職業年金支出。

6.醫療衛生與計劃生育支出(類)行政事業單位醫療(款)行政事業單位醫療(項),指主要用于按照國家政策為干部職工的基本醫療保險費用方面的支出。

7.醫療衛生與計劃生育支出(類)行政事業單位醫療(款)公務員醫療補助(項),指主要用于本單位按照國家政策為干部職工的基本醫療保險費用方面的支出。

8.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項),指主要用于本單位按照國家政策為干部職工繳納的住房公積金支出。

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